云南省社会科学院2023年度部门决算 -凯发k8真人

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)部门整体支出绩效自评情况

　　(二)部门整体支出绩效自评表

　　(三)项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

 

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　云南省社会科学院，作为云南省人民政府的直属事业部门，成立于1980年，主要履行以下职责：

　　(1)承担综合性哲学社会科学研究工作，负责推动云南哲学社会科学繁荣发展。

　　(2)负责组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、研究和宣传;以云南高质量发展和面向南亚东南亚开放合作中重大战略问题和重大现实问题为重点，开展前瞻性、针对性和储备性政策研究，为省委、省政府提供决策咨询参考。

　　(3)加强新型“云南智库”建设，建设马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系研究创新的思想宝库，哲学社会科学繁荣发展的学术殿堂，为省委、省政府和社会各界提供具有深厚学理支撑的应用研究和决策咨询研究成果的决策智囊，国际国内学术交流及文化传播的重要平台。

　　(4)组织推动研究成果的宣传和转化，开展与国内外相关智库和研究机构的学术探讨交流，积极展示与宣传云南智库研究成果，不断提高研究能力和水平，扩大我省在相关研究领域的影响力，增强在相关研究领域的话语权。

　　(5)承办省委、省政府交办的其他事项。

　　(二)2023年度重点工作任务概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进“3815”战略发展目标的起步之年。云南省社会科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述、关于中国特色新型智库建设重要指示精神和考察云南重要讲话精神，全面落实全国全省宣传思想文化工作会议精神，扎实开展主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，牢牢把握正确方向导向，全力推进各项工作开创新局面。

　　一是狠抓党组政治学习。全年党组理论学习中心组10次集中学习，内容涉及习近平法治思想、习近平文化思想等10个专题，严格落实“第一议题”制度，在以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作上发挥了示范带头作用。二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧扣总要求和目标任务，扎实推进各项工作取得新成效。突出理论学习，以高度政治自觉，认真贯彻落实省委提出的“五学五课”要求，召开党组会7次、党组理论学习中心组集中学习6次、读书班2期、专题辅导3次、专题研讨4次、党组班子成员讲专题党课6次，全面系统学习党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》等8种学习材料。三是全力抓好巡视整改。2023年7月20日至9月10日，省委第三巡视组对云南省社会科学院党组进行巡视。围绕反馈意见指出的7个方面47个问题，院党组扛牢巡视整改政治责任，认真答好巡视整改“政治考卷”。四是推出一批智库成果和重要理论成果。向中央部委和省委省政府报送一大批智库成果。在《人民日报》《光明日报》《经济日报》《中国社会科学报》《学习时报》《红旗文稿》等国家级报刊发表理论文章70篇，在光明网、学习强国总平台和云南学习平台、云南网等网络媒体发表理论文章100余篇，获2023年度向国家民委报送信息先进集体、全省党委信息工作先进单位成绩优异单位、省政府办公厅政务信息工作成绩突出单位。持续推出《三分钟讲理论》系列微视频，获2022年百部云南网络正能量动漫音视频“十佳精品”、云南省学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频优秀奖。

　　二、部门基本情况

　　(一)机构设置情况

　　云南省社会科学院设置该部门机关内设职能处室8个，分别为：院办公室，科研处，人事教育处，培训部，机关党委办公室，纪检监察审计室，离退休人员管理处，行政处。

　　云南省社会科学院所属单位22个，包括：

　　部门直属事业单位：马克思主义研究院，哲学研究所，经济研究所，民族学研究所，民族文学研究所，社会学研究所，宗教研究所，历史、文献研究所，农村发展研究所，图书馆，信息中心，东南亚研究所，南亚研究所，印度研究所，孟加拉国研究所，缅甸研究所，越南研究所，老挝研究所，泰国研究所，《云南社会科学》编辑部，《东南亚南亚研究》编辑部，国际学术交流中心。当年无变动。

　　(二)决算单位构成

　　纳入云南省社会科学院2023年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位云南省社会科学院。

　　纳入云南省社会科学院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省社会科学院2023年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制306人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员280人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人(离休6人，退休172人)。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

　　云南省社会科学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省社会科学院2023年度收入合计8891.50万元。其中：财政拨款收入8355.43万元，占总收入的93.97%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入527.62万元(含教育收费0万元)，占总收入的5.93%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%;其他收入8.46万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加479.60万元，增长5.70%。其中：财政拨款收入增加668.04万元，增长8.69%，主要原因是人员经费增加;上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化;事业收入减少188.23万元，下降26.29%，主要原因是项目经费收入减少;经营收入增加0万元，与上年相比无变化;附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化;其他收入减少0.21万元，下降2.42%，主要原因是税局返还“三代手续费”减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省社会科学院2023年度支出合计8922.98万元。其中：基本支出6237.87万元，占总支出的69.91%;项目支出2685.11万元，占总支出的30.09%;上缴上级支出0万元，占总支出的0%;经营支出0万元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加503.97万元，增长5.99%。其中：基本支出增加875.92万元，增长16.34%，主要原因是人员经费增加;项目支出减少371.94万元，下降12.17%，主要原因是横向课题等项目经费开支减少;上缴上级支出增加万元，与上年相比无变化;经营支出增加0万元，与上年相比无变化;对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。

　　(一)基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省社会科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6237.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5922.53万元，占基本支出的94.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315.34万元，占基本支出的5.06%。

　　(二)项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省社会科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2685.11万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：其中哲学社会科学创新工程专项经费1567.84万元，横向课题及省哲学社会科学规划项目经费189.36万元，省委组织部牵头项目人才发展专项资金159.04万元，因公出国(境)专项经费74.87万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省社会科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出8298.77万元,占本年支出合计的93.00%。与上年相比增加611.38万元，增长7.95%,主要原因是主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出67.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于其他民族事务支出50.1万元、其他宣传事务支出17.35万元;

　　2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　5.教育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　6.科学技术(类)支出6222.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于社会科学研究机构支出6149.75万元、社会科学研究支出72.65万元;

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　8.社会保障和就业(类)支出798.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出641.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出111.17万元、事业单位离退休14.36万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出22.8万元、死亡抚恤8.96万元;

　　9.卫生健康(类)支出734.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于事业单位医疗453.16万元、公务员医疗补助262.41万元、其他行政事业单位医疗支出18.62万元;

　　10.节能环保(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　12.农林水(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　13.交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　14.资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　15.商业服务业等(类)支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于其他商业服务业等支出50.00万元;

　　16.金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　17.援助其他地区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　19.住房保障(类)支出426.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金426.14万元;

　　20.粮油物资储备(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　21.国有资本经营预算(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　23.其他(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　24.债务还本(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　25.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133.04万元，决算为107.13万元，完成年初预算的80.52%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为88.53万元，决算为79.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.15%，完成年初预算的89.73%;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为27.16万元，决算为27.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.35%，完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为17.35万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.49%，完成年初预算的3.05%，具体是国内接待费支出决算0.53万元(其中：外事接待费支出决算0万元)，国(境)外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省社会科学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133.04万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的80.52%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为88.53万元，决算为79.44万元，完成年初预算的89.73%;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为27.16万元，决算为27.16万元，完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为17.35万元，决算为0.53万元，完成年初预算的3.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我院严格遵循中央八项规定，严控公务接待费、公务用车和因公出国经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加84.51万元，增长373.61%。其中：因公出国(境)费支出决算增加79.44万元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加4.85万元，增长21.74%;公务接待费支出决算增加0.21万元，增长65.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因公出国(境)团组增多，开支增加，公务用车老化严重，修理费用增多，2023年来访单位增加，公务接待费增多。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国(境)团组7个，累计33人次。开展内容包括：赴泰国、马来西亚、新加坡、斯里兰卡等地开展项目调研、学术探讨支出。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于我院机关和科研任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次(其中：外事接待0批次)，接待人次47人(其中：外事接待人次0人)。主要用于省内外来函单位发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省社会科学院为事业单位，故无机关运行经费。与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省社会科学院资产总额13027.63万元，其中，流动资产1897.39万元，固定资产10969.37万元(净值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产160.87万元(净值)，其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少12108.86万元，其中固定资产减少319.97万元。处置房屋建筑物0平方米，;处置车辆0辆，;报废报损资产3项，账面原值75.10万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额211.86万元，其中：政府采购货物支出211.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

　　(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　(二)事业收入：指我院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

　　(四)基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 

附件:1.

   2.

   3.